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会昌县妇女联合会 2024 年度部门决算

第一部分会昌县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 会昌县妇女联合会概况

一、部门主要职责

（1）围绕党的中心工作，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；

（2）组织、动员全县广大妇女参与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，指导和推动全县妇女工作的开展；

（3）教育、引导妇女发扬 “ 四自”“ 四有”精神，表彰宣传先进妇女，开展妇女干部培训；

（4）代表全县妇女参与国家和社会事务的民主监督。按照有关规定，向县委推荐优秀女干部，参与有关妇女儿童权益方面的规范性文件的制定，贯彻落实《中国妇女发展纲要和《中国儿童发展纲要》《会昌县妇女儿童发展规划》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益；

（5）做好家庭教育和妇女儿童工作，牵头协调、推动社会各界为妇女儿童服务；

（6）积极开展各项活动，发展我县妇女儿童事业；

（7）承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即会昌县妇女联合会（本级）。

会昌县妇女联合会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、组织（宣传）部、家庭和儿童工作部、妇女发展和权益部，下属和代管非独立核算的会昌县妇女儿童工作委员会办公室。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.31	一、一般公共服务支出	32	613.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.10	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.03
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.53
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	36.10
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	681.41	本年支出合计	58	681.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	681.41	总计	62	681.41
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	681.41	681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	613.23	613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	613.23	613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	498.42	498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	681.41	126.86	554.55
201			一般公共服务支出	613.23	94.81	518.42
20129			群众团体事务	613.23	94.81	518.42
2012901			行政运行	94.81	94.81
2012902			一般行政管理事务	20.00		20.00
2012999			其他群众团体事务支出	498.42		498.42
206			科学技术支出	0.03		0.03
20601			科学技术管理事务	0.03		0.03
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.03		0.03
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53
20805			行政事业单位养老支出	19.53	19.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24
210			卫生健康支出	3.71	3.71
21011			行政事业单位医疗	3.71	3.71
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71
221			住房保障支出	8.81	8.81
22102			住房改革支出	8.81	8.81
2210201			住房公积金	8.81	8.81
229			其他支出	36.10		36.10
22960			彩票公益金安排的支出	36.10		36.10
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	13.10		13.10
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	645.31	一、一般公共服务支出	33	613.23	613.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.10	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.03	0.03
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.53	19.53
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46

	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.81	8.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	36.10		36.10
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	681.41	本年支出合计	59	681.41	645.31	36.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	681.41	总计	64	681.41	645.31	36.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	645.31	126.86	518.45
201			一般公共服务支出	613.23	94.81	518.42
20129			群众团体事务	613.23	94.81	518.42
2012901			行政运行	94.81	94.81
2012902			一般行政管理事务	20.00		20.00
2012999			其他群众团体事务支出	498.42		498.42
206			科学技术支出	0.03		0.03
20601			科学技术管理事务	0.03		0.03
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.03		0.03
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53
20805			行政事业单位养老支出	19.53	19.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24
210			卫生健康支出	3.71	3.71
21011			行政事业单位医疗	3.71	3.71
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71
221			住房保障支出	8.81	8.81
22102			住房改革支出	8.81	8.81
2210201			住房公积金	8.81	8.81
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.76	302	商品和服务支出	12.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.47	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	2.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.37	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		113.90	公用经费合计					12.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		36.10	36.10		36.10
229			其他支出		36.10	36.10		36.10
22960			彩票公益金安排的支出		36.10	36.10		36.10
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		23.00	23.00		23.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		13.10	13.10		13.10
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公 ”经费支出	1	1.50	1.50	1.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	1.50	1.49
（1）国内接待费	7	——	——	1.49
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	150
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公 ”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公 ”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公 ”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：会昌县妇女联合会 2024 年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） (台、套)	10	0
注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 681.41 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 681.41 万元，比上年减少 86.79 万元，下降 11.30%，主要原因：是对全县村妇女小组长队伍进行优化，优化后，全县村妇女小长固定报酬补贴人数由原来的 3056 个调减至 2387人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 681.41 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 681.41 万元，其中本年支出合计 681.41 万元，比上年减少 86.79 万元，下降 11.30%，

主要原因：是对全县村妇女小组长队伍进行优化，优化后，全县村妇女小长固定报酬补贴人数由原来的 3056 个调减至 2387 人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位本年度无结转和结余分配资金，且实行财政统一的零基预算，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 126.86 万元，占 18.62%；项目支出 554.55 万元，占 81.38%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 736.77 万元，决算数 681.41 万元，完成年初预算的 92.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 708.19 万元，决算数 613.23 万元，完成年初预算的 86.59%。预决算差异主要原因：本年度列入预算的全县村妇女小组长固定报酬补贴人数是 2387 人，在 12 月底前未及时发放全县村妇女小组长第四季度固定报酬补贴，导致预决算有差异。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.03 万元，预决算差异主要原因：本年度收到县里拨给我单位争资争项奖励金 300 元，因为无法预计县里下达我单位的这笔资金，无法在年初预算时列入预算，导致预决算有差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.32 万元，决算数 19.53 万元，完成年初预算的 136.36%。预决算差异主要原因：年终追加了经费用于社保调基等，导致决算数低于预算数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 3.75 万元，决算数 3.71 万元，完成年初预算的 98.81%。预决算差异主要原因：年内有人员退休，减少医保缴费开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 9.40 万元，决算数 8.81 万元，完成年初预算的 93.69%。预决算差异主要原因：年内有人员退休，减少住房保障缴费开支。

（六）其他支出（类）年初预算数 1.10 万元，决算数 36.10 万元，完成年初预算的 3267.92%。预决算差异主要原因：本年度收到省妇联下拨我县省级妇女儿童发展专项资金 15 万元，以及省妇联对我县妇女儿童活动中心运行考核补助资金 20 万元，因我们无法预计上级下达我县的这两笔项目资金，无法在年初预算时列入预算，导致预决算有差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.76 万元，比上年增加 14.92 万元，增长 15.10%，主要原因：7 月份新招录公务员 1 人，8 月份事业编转正 1 人。

（二）商品和服务支出 12.96 万元，比上年增加 6.62 万元，增长 104.46%，主要原因：本年度业务费列入了公用经费支出，导致商品和服务支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，主要原因：发放了退休人员津补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款 “ 三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.49 万元，完成全年预算的 99.45%；决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.12%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位不涉及此项内容。决算数与上年持平，主要原因：我单位不涉及此项内容。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位不涉及此项内容。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位不涉及此项内容。决算数与上年持平,主要原因：我单位不涉及此项内容。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，主要原因：我单位不涉及此项内容。决算数与上年持平,主要原因：我单位不涉及此项内容。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.49 万元，完成全年预算的 99.45%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝浪费和不必要的公务接待。决算数比上年增加 0.00 万元,增长 0.12%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝浪费和不必要的公务接待。全年国内公务接待 18 批，累计接待 150 人次，主要是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝浪费和不必要的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.96 万元，决算数比上年增加 6.62 万元，增长 104.46%，主要原因：本年度业务费列入了公用经费支出，导致商品和服务支出增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 695.01万元，占项目支出总额的100%。其中，10 个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：县妇联贫困妇女救助、2024年省级妇女儿童发展专项资金。涉及一般公共预算支出16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 821.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，较好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

根据会昌县财政局《关于开展2024年绩效自评和部门评价工作的通知》要求，本部门对2024年度11个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了 “县妇联贫困妇女救助”“2024年省级妇女儿童发展专项资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金16万元。通过采集相关数据资料、询问、观察和绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2.绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分94.82分，评价等级为“优”；有10个项目资金绩效评价得分项得分得分在90-100分之间，评价等级为“优”；有1个项目资金绩效评价得分在60分以下，评价等级为“差”。

3.绩效目标完成情况总体分析

有10个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标；1个项目因资金调度，相关数量指标未完成，项目执行率低。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够精准，部分项目预算与实际支出差异较大；二是部分项目因资金调度不及时，预算资金执行率偏低；三是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的主要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5.绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

会昌县妇女联合会（本级）“县妇联贫困妇女救助”“2024 年省级妇女儿童发展专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“县妇联贫困妇女救助” “2024年省级妇女儿童发展专项资金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

县妇联关于 2024 年贫困妇女救助项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本背景

贫困妇女救助项目属于扶贫济困的民生项目，主要用于贫困患病（残疾）妇女、贫困单亲母亲、通过入户走访和来电、来访、来信等向妇联组织诉求解决实际困难的妇女的慰问和救助等。2024 年县财政年初预算安排了贫困妇女救助项目资金 1 万元用于对贫困妇女的慰问和救助。该项资金已纳入年度预算管理，所有支出在财务报表里均有反映。

（二）绩效目标

通过实施这个项目，加大对贫困妇女的关爱，切实帮助贫困妇女解决生活中的实际困难，落实扶贫济困政策，抓实民生项目，让贫困妇女感受到党和政府的关爱，营造关心和帮助困难妇女群众的良好氛围。

（三）预算资金规模、来源及使用情况

县妇联贫困妇女救助专项资金（ 1 万元）来源于县级财政年初预算资金,预算执行率为 100%(实际支出/项目总额)，项目资金全部用于对贫困妇女的慰问和救助。

二、综合评价结论

该项目总体得分为 100 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

（一）主要成效

积极推进项目建设管理。为加强项目资金的使用管理，确保项目资金专款专用，项目资金支出均严格按照相关规定履行审批程序，项目资金的管理和使用规范，实现了项目资金使用效益的最大化。

（二）绩效分析

预算执行率：该项目预算为 1 万元，实际支出 1 万元。因此，该项目预算率为 100%，评价指标得分为 100%*10=10 分，扣减 0 分。无结余则满分。

数量指标：总体较好，年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率：较高。

完成及时率：较好，对照绩效目标，按照时间节点完成。

效果达标：总体较好。

会昌县妇女联合会

2025 年 2 月 24 日

县妇联 2024 年省妇女儿童发展专项资金项

目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本背景

根据《关于提前下达 2024 年省级妇女儿童发展专项资金的通知（赣市财行字〔2023〕51 号），下达会昌县 2024 年省妇女儿童发展专项资金 15 万元，专项用于妇女儿童事业发展。该项资金已纳入年度预算管理，所有支出在财务报表里均有反映。

（三）绩效目标

通过实施这个项目，为我们基层提供了大力支持和经费保障,使我们基层妇联组织实现了有人干事、有钱办事的目标，使我们基层妇联工作水平日益提高，在推动妇女创业就业、促进家庭文明和谐、提升基层阵地服务水平、提高基层妇联干部工作能力等方面发挥了积极的作用，切实为全县妇女儿童办实事、办好事，更好的保障了妇女儿童权益、促进了妇女儿童事业高质量发展。

（四）预算资金规模、来源及使用情况

县妇联 2024 年省妇女儿童发展专项资金（ 15 万元）来源于上级财政年初预算资金,预算执行率为 100%(实际支出/项目总额)，项目资金全部用于我县妇女儿童事业发展。

三、综合评价结论

该项目总体得分为 100 分。该项目财政支出绩效评价等级为 “优”。

三、主要成效及绩效分析

（一）主要成效

（二）绩效分析

预算执行率：该项目预算为 15 万元，实际支出 15 万元。因此，该项目预算率为 100%，评价指标得分为 100%*10=10 分，扣减 0 分。无结余则满分。

数量指标：总体较好，年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率：较高。

完成及时率：较好，对照绩效目标，按照时间节点完成。

效果达标：总体较好。

附件：项目支出绩效自评表

会昌县妇女联合会

2025 年 2 月 22 日

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会昌县妇女联合会 2024 年度部门决算

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