县委党校2020年度部门决算
目 录
第一部分 县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委党校概况
一、部门主要职能
主要职能: 负责全县党员干部学历教育，思想、政治、理论教育，培训研学（县外）等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员13人，离休人员 0人，退休人员 0人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 231.24万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加5.24万元，增长2.3%；本年收入合计231.24万元，较2019年增加5.24万元，增长2.3 %，主要原因是：正常支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入213.24万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计213.24万元，其中本年支出合计213.24万元，较2019年减少12.76万元，下降5.65 %，主要原因是：减少支出；年末结转和结余18万元，较2019年增加18万元，增长100%，主要原因是：培训费结余。
本年支出的具体构成为：基本支出213.24万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为171.48万元，决算数为213.24万元，完成年初预算的 124.35 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为140.79万元，决算数为183.07万元，完成年初预算的 130 %，主要原因是：正常支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.37 万元，决算数为 14.33万元，完成年初预算的 99 %，主要原因是：职工养老保险支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.55万元，决算数为5.55 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：职工医疗保险支出。
（四）住房保障支出年初预算数为10.77万元，决算数为10.29万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出213.24万元，其中：
（一）工资福利支出 164.87 万元，较2019年增加18.67 万元，增长12.77%，主要原因是：人员经费支出。
（二）商品和服务支出48.37万元，较2019年减少23.29万元，下降32.5%，主要原因是：正常支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少3.5万元，下降100 %，主要原因是：无支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少4.64万元，下降100%，主要原因是：无支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.9万元，完成预算的50 %，决算数较2019年减少0.51 万元，下降63.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是.无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0.9 万元，完成预算的 50%，决算数较2019年减少0.51万元，下降63.83%，主要原因是节约支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约支出。全年国内公务接待 11 批，累计接待 90人次，其中外事接待 11 批，累计接待 90人次，主要为：公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车无辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 48.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少23.29万元，降低32.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。
组织对“人员经费”、“公用经费”等 2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出171.48万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”、“0”等部门（单位）整体支出分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0万元，执行数为
0万元，完成预算的 0 %。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。
四、财政事务--反映财政事务方面的支出。
五、其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
六、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
八、交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。
九、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
十、机关运行经费支出
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
十一、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
