会昌县广播电影电视新闻中心 2021 年部门预算
目
录
第一部分 会昌县广播电影电视新闻中心单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 会昌县广播电影电视新闻中心 2021 年部门
预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 会昌县广播电影电视新闻中心 2021 年部门
预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释第一部分
会昌县广播电影电视新闻中心单位概况
一、部门主要职责：
1.贯彻执行党和国家关于广播电视新工作的方针、新策、法
规，宣传党和政府的方针、政策和任务，宣传县委、县政府
重大决策和战略部署。
2.承担我县广播电视新闻宣传工作。
3.制作、播出广播电视节目。
4.经营广播电视产业。
5.承办县委、政府及主管部门交办的其他工作。
二、 部门基本情况：
1.内设机构 1 个，编制数 46 人，在职人
数 40 人，退休人员 17 人。
第二部分 会昌县广播电影电视新闻中心 2021 年部门预
情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
1.收入情况说明：
会昌县广播电影电视新闻中心 2021 年收入预算总额为
704.79 万元。其中：财政拔款收入 483.01 万元、上年结转收
入 221.78 万元。2020 年收入预算总额为 379.35 万元，较上
年预算安排增加 325.43 万元，增长 80%。原因是：机构改革
宣传部调入 9 人。
2.支出情况说明：预算支出总额为 704.79 元。预算数较 2020 年增加 325.43 万
元。按支出类别划分：基本支出 393.01 万元，占支出预算总
额的 55.76%，包括工资福利支出 311.11 万元、对个人和家
庭的补助支出 3.9 万元；较上年预算增加 134.05 万元。项目
支出 90 万元。较上年预算减少 8 万元。按支出功能科目划分：
社会保障和就业支出 37.05 万元，较上年预算增加7.28万元。
卫生健康支出 14.39 万元，较上年预算增加 2.83 万元。住房
保障支出 27.79 万元，较上年预算增加 5.46 万元。增加原因
是：机构改革宣传部调入 9 人。
3、财政拨款支出情况：
财政拨款支出 483.01 万元，较上年预算数增加 103.65 万元。
4.政府性基金情况：
会昌县广播电影电视新闻中心 2021 年预算无政府性基金。
5、机关运行经费等重要事项的说明：
2021 年部门机关运行费预算 28 万元，比 2020 年预算增加
5.6 万元，增加 25%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行
费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.政府采购情况：2021 年会昌县广播电影电视新闻中心政府采购预算支出
98 万元。其中会昌手机报 6 万元，清平乐会昌周刊 25 万元，
手机报彩信费 35 万元，时空赣州网运行费 3 万，中国赣州
网会昌专页 3 万元，江西会昌网运行费 6 万元，融汇公司注
册资本金 20 万元。
7.国有资产占有使用情况:
截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，用于一般
公务用车 1 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排
购置单位价值
200 万元以上大型设备具体为：无。
二、“三公经费”增减变化情况：
2021 年会昌县广播电影电视新闻中心单位“三公”经费
一般公共预算安排 10.39 万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主
要原因是：无支出。
公务接待费 6.2 万元，比上年（减）0.1 万元，主要原因
是：节约开支。
公务用车运行维护费 4.19 万元，比上年（减）0.01 万元，
主要原因是：节约开支。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要
原因是：无公务用车购置。
第三部分会昌县广播电影电视新闻中心 2021 年部门预算表（详见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余
的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结
合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
2021 年部门预算表
部门名称：
编制日期：
编制单位：
单位负责人签章：
财务负责人签章：
制表人签章：
收支预算总表
部门收入总表部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表
