附件
会昌县组织部2022年部门预算
目 录
第一部分 会昌县组织部单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 会昌县组织部2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 会昌县组织部2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县组织部概况
一、部门主要职责
贯彻执行党的组织路线、干部路线和方针、政策。拟定全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设和领导班子建设的工作计划和总体规划。研究和指导全县党的基层组织建设，探索各类新领导组织中党组织的设置和活动方式。规划、实施、检查和指导党员教育、管理和发展工作。指导各级领导班子和干部队伍建设工作。提出县委管理的领导班子成员的调整、配备的意见和建议；负责干部的考察和办理任免及部分工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置工作。主管干部教育培训工作，拟定干部教育培训规划。切实加强领导干部的管理和监督。推进干部人事制度改革。牵头负责人才工作，抓好人才工作方针政策的落实。与人事部门共同负责全县公务员综合管理工作。搞好组织工作的调查研究。抓好组织部门自身建设。完成县委和上级组织部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
本单位设立13个内设机构，分别是办公室、组织员办、村建办、机关党建室、干部室、老干部工作室、干部教育监督室、公务员管理室、人才室、信息调研室、党建指导、县老干部活动中心、党建和人才服务中心。
本单位2022年年初编制数38人，在职人数26人（行政14人，事业12人），退休人员5人。
第二部分 会昌县组织部2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
会昌县委组织部2022年收入预算总额为1522.91万元，其中：财政拨款收入1322.91万元，上年结转收入2597.84万元。2022年会昌县委组织部本级收入预算总额为1522.91万元,较上年预算安排增加496.56万元，其中：财政拨款收入1322.91万元,较上年预算安排增加296.56万元，主要是编制改革老干局、直工委、农工部等并入组织部因素;国库集中支付网上结转2597.84万元,较上年预算安排增加1123.49万元，主要是财政今年未按上年标准收回相关网上结转。
（二）支出预算情况
2022年会昌县委组织部本级支出预算总额为1522.91万元,较上年预算安排（1026.35万元）增加496.56万元;其中： 按支出类别划分：基本支出1522.91万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出217.72万元，商品和服务支出635.14万元，对个人和家庭的补助支出143.65万元；项目支出526.4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1267.43万元；社会保障和就业支出25.88万元；卫生健康支出10.18万元；住房保障支出19.41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出348.48万元;商品和服务支出43.36万元;对个人和家庭的补助1.33万元;资本性支出103.47万元。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数为1522.91万元，较上年预算安排3624.19万元，降低57.98%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 259.4 万元，比2021年预算增加 2.4 万元，增长 0.0093 %。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 252 万元，其中：政府采购货物预算 250 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 2 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。
(八) 、政府性基金预算支出表
见附件
(九) 、《部门整体支出绩效目标表》
(十)、《项目支出绩效目标表》
一、项目基本情况
(一)项目名称：县委组织部
(二)项目周期:2022.01.01-2022.12.30
(三)项目主要内容
项目资金主要用于保障贯彻执行党的组织路线、干部路线和方针、政策；拟定全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设和领导班子建设的工作计划和总体规划；研究和指导全县党的基层组织建设，探索各类新领导组织中党组织的设置和活动方式；规划、实施、检查和指导党员教育、管理和发展工作；指导各级领导班子和干部队伍建设工作；提出县委管理的领导班子成员的调整、配备的意见和建议；负责干部的考察和办理任免及部分工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置工作；主管干部教育培训工作，拟定干部教育培训规划；切实加强领导干部的管理和监督；推进干部人事制度改革；牵头负责人才工作，抓好人才工作方针政策的落实；与人事部门共同负责全县公务员综合管理工作；搞好组织工作的调查研究；抓好组织部门自身建设；完成县委和上级组织部门交办的其他事项，等方面的经费支出；
(四)项目资金安排落实、总投入等情况
会昌县委组织部2022年收入预算总额为1522.91万元，支出预算总额为1522.91万元。按支出类别划分：基本支出1522.91万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出217.72万元，商品和服务支出635.14万元，对个人和家庭的补助支出143.65万元；项目支出526.4万元。按支出功能科目划分：一般公共服务1267.43万元；社会保障和就业支出25.88万元；卫生健康支出10.18万元；住房保障支出19.41万元。上半年财政预算资金761万元.
二、项目组织实施情况
（一）抓实“党建质量过硬行动”，推动基层党组织全面进步全面过硬。
（二）筑牢干部“全链条闭环式”管理，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。
（三）大力实施“岚山骐骥”工程，努力打造新时代“风景独好”人才港。
（四）综合考核、电教、信息报道等其他各项工作稳步推进。
三、项目管理情况
1.我部门严格按照《预算法》等上级主管部门的相关法规 规范项目资金的使用范围，同时严格按照国家财经法规的要求对项目资金的使用进行事中监督，确保项目资金专款专用，并自觉接财政、审计等部门的监督；
2.为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格 按照相关规定要求，对批准的预算项目内容，做好账务设置 和账务管理；在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健 全内部审批；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管 理情况进行自查和检查，会计资料披露信息真实、及时、完 整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落 实较好，使用较为安全规范；
3.在实施项目过程中，遵守厉行节约，避免浪费的原则，使项目资金能最大限度地发挥其作用；
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年会昌县组织部“三公”经费一般公共预算安排12万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车运行维护费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 会昌县xx单位2022年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
会昌县组织部2022年部门预算公开
【36】2022年市县部门预算公开表(单位)
