会昌县委老干部局2021年部门预算
目 录
第一部分 会昌县委老干部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 会昌县委老干部局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 会昌县委老干部局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县委老干部局概况
一、部门主要职责
会昌县委老干部局的主要职责是贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理。
二、部门基本情况
纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位为会昌县委老干部局内设机构3个，编制数13人，在职人数5人，遗孀4人,退休人员7人(社保发放退休金)。
第二部分 会昌县委老干部局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
会昌县老干部局（包括下属单位）收入预算总额为149.13万元，其中：财政拨款收入112.56万元，事业收入0万元，上年结转收入36.57万元。支出预算总额为149.13万元。
（二）支出预算情况
支出预算总额为149.13万元。按支出类别划分：基本支出149.13万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出37.21万元、商品和服务支出 106.87万元、对个人和家庭的补助支出5.05万元、资本性支出X万元；项目支出X万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出144.08万元，医疗卫生与计划生育支出1.72万元，住房保障支出3.33万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年支出预算总额为149.13万元，2020年支出预算总额为194.01万元，2021年23上年减少27%，减少的原因是单位立行勤俭节约压缩经费支出。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 29.8 万元，比2020年预算增加 8.47 万元，增长 28 %，增加的原因是由于工作任务增加。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 0.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.5 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年会昌县委老干部局“三公”经费一般公共预算安排3.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。
公务接待费3.1万元，比上年增（减）0.25万元，主要原因是：节约公务接待费支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未增加公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。
第三部分 会昌县委老干部局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2021年钓鱼协会部门预算输出表
2021年关工委部门预算输出表
2021年老干部局部门预算输出表
2021年老年大学部门预算输出表
2021年老年科协部门预算输出表
2021年老年体协部门预算输出表
