会昌县保密局2021年部门预算
目 录
第一部分 会昌县保密局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 会昌县保密局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 会昌县保密局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县保密局概况
一、部门主要职责
会昌县保密局是县委正科级工作机关，归口县委办管理。其主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省、市关于保密工作的方针、政策，制定本地区本部门保密工作计划并严格组织实施。定期开展保密工作检查和保密业务知识学习培训。积极做好各部门各单位牵头布置的工作任务，高质量完成县领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
会昌县保密局有1个下属股级事业单位（会昌县保密技术服务中心），下属事业单位无财务独立。纳入本套部门预算编制范围的单位共1个，本部门性质属于财政全额拨款行政单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。县保密局在编人员共9名（其中行政人员4名，事业人员5名），无外聘人员。
第二部分 会昌县保密局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
会昌县保密局2021年收入预算总额为127.23万元，其中：财政拨款收入127.23万元，较去年增加16.45万元。
（二）支出预算情况
按资金性质划分：一般公共预算收入127.23万元，较去年增加16.45万元。
按支出类别划分：基本支出127.23万元，占支出预算总额的100%，较去年增加16.45万元。包括工资福利支出75.93万元、商品和服务支出51.3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出107.89万元，较去年增加13.9万元；社会保障和就业支出9.05万元，较去年增加1.19万元；卫生健康支出3.5万元，较去年增加0.46万元；住房保障支出6.79万元，较去年增加0.9万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年我单位财政拨款支出预算为127.23万元，较去年增加16.45万元。其中：行政运行65.89万元；一般行政管理事务42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，行政单位医疗支出3.5万元，住房公积金支出6.79万元。
（四）政府性基金情况
我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算51.3万元，比2020年预算增加6.42万元。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年单位“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行“三公”经费预算只减不增。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无公务用车购置计划。
第三部分 会昌县保密局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
