会昌县委办2021年部门预算
目 录
第一部分 会昌县委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 会昌县委办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 会昌县委办2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县委办概况
一、部门主要职责
县委办主要协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作，县委办公室也是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。
二、部门基本情况
内设机构10个，编制数 45 人，其中行政编制27人，全额事业编18人，其中：在职人数29人，挂职领导2人，停薪留职人员1人，退休人员20人,遗属补助人员3人。
第二部分 会昌县委办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
会昌县委办公室2021年收入预算总额为590.03万元，其中：财政拨款收入557.72万元，上年结转收入32.31万元。
（二）支出预算情况
支出预算总额为590.03万元。
（三）财政拨款支出情况
按支出类别划分：基本支出590.03万元，包括工资福利支出227.09万元、商品和服务支出359.67万元、对个人和家庭的补助支出3.27万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出532.85万元；社会保障和就业支出26.75万元；卫生健康支出10.37万元；住房保障支出20.06万元。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算590.03万元，比2020年预算增加 28.5 万元，增长 5%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车4 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
二、2021年“三公”经费预算情况说明54万元。其中：
因公出国（境）费10万元，与上年持平 ，主要原因是因市里统一安排要求出国境交流访问。
公务接待费19万元，比上年减少0.5万元 ，主要原因是厉行节约，逐年递减该项费用
公务用车运行维护费25万元，与上年持平，主要原因是公务用车未减少，车辆使用年份增加，维修次数相对增加。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 会昌县委办2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件：会昌县委办2021年部门预算公开
