保密局2020年度部门决算
目 录
第一部分 保密局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 保密局概况
第二部分 2020年度部门决算表
一、部门主要职能
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省、市关于保密工作的方针、政策，制定本地区本部门保密工作计划并严格组织实施。定期开展保密工作检查和保密业务知识学习培训。积极做好各部门各单位牵头布置的工作任务，高质量完成县领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：会昌县国家保密局。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人.
(此部分见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计269.45万元，其中年初结转和结余130.05万元，较2019年增加150.25万元，增长126%；本年收入合计139.4万元，较2019年增加20.2万元，增长16.9%，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入269.45万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计269.45万元，其中本年支出合计 269.45万元，较2019年增加150.25万元，增长126 %，主要原因是：专项项目结转支出及人员增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出143.6万元，占53.29%；项目支出125.85万元，占46.71%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为269.45万元，决算数为269.45万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为143.6万元，决算数为143.6万元，完成年初预算的100%。
（二）项目支出年初预算数为125.85万元，决算数为125.85万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.6万元，其中：
（一）工资福利支出105.2万元。
（二）商品和服务支出38.4万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.4万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.4万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出38.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元.
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
整体支出绩效管理工作开展情况。
1.根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金269.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.整体支出绩效情况评价得分及等级标准。得分98.5分，财政支出绩效为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费等。
（附件）中共会昌县委保密和机要局2020年决算公开表
