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会昌县台湾工作办公室2016年部门决算

发布时间:2017-09-20 09:10:53


会昌县台湾工作办公室

会昌县台湾工作办公室2016年部门决算
                       
                                   

第一部分 县台办概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 县台办2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分 县台办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 县台办概况

一、部门主要职能

1.做好对台经贸工作。开展对台经济宣传,加大对台经济工作力度,做好引进台资(外资)工作,为对台经济牵线搭桥,为台资企业做好协调服务等工作。

2.做好台胞接待和交流、交往工作。切实加强对台胞接待工作的组织、指导、管理、协调,确保台胞安全,认真处理台胞投诉事件;开展两岸交流活动,加强台办、台联会与旅台同乡会的联系,增强了解,增强同胞情谊等工作。

3.做好对台宣传工作。经常开展对内宣传和涉台教育,用座谈会、组织参观等形式对台胞进行面对面的宣传教育。

二、门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 县台办2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计42.85万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长(下降) 0%;本年收入合计42.85万元,较上年增加 25.22%,主要原因是:经费增加。

本部门2016年度支出总计 42.85万元,其中本年支出合计42.85万元,较上年增加25.22 %,主要原因是增人增资。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为38.95万元,决算数为42.85万元,完成年初预算的 110 %,主要原因是:职员工资增长,目标考核奖。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为31.6万元,决算数为 36.57万元,完成年初预算的 116 %;社会保障和就业支出决算数为3.21万元;医疗卫生与计划生育支出 1.23万元;住房保障支出1.84万元。

按经济分类科目分:工资福利支出22.1万元,较上年增长为41。03 %,主要原因是:增人增资;商品和服务支出14.46万元,较上年增长(下降)28.88%,主要原因是:人员增加,资产增加;对个人和家庭补助支出6.28万元,较上年下降14.2 %,主要原因是:慰问等活动减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出14.46万元.其中:办公费2.59万元,印刷费1.14万元,电费0.1万元,邮电费0.53万元,差旅费0.48万元,维修(护)费2.27万元,会务接待费3.55万元,劳务费0.51万元,工会经费0.33万元,其他交通费用2.24万元,其他商品和服务支出0.73万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.8万元,决算数为 3.55万元,完成预算的 93.42%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,

(二)公务接待费支出年初预算数为3.8万元,决算数为 3.55万元,完成预算的 93.42%,决算数较上年下降0.01%。主要原因是:励行节约,控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降 0 %。主要原因是:公车改革,励行节约,控制三公经费支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我办认真贯彻落实县委、县政府要求,按照财政部门统一部暑,大力推进预算绩效管理工作,并按要求开展预算绩效管理工作,较好完成预算绩效管理目标。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

第三部分 会昌县台湾工作办公室2016年部门决算表

附件会昌县台湾工作办公室2016年部门决算公开