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会昌县委办公室2016年部门决算

发布时间:2017-09-20 09:02:18

中国共产党会昌县委员会办公室

会昌县委办公室
2016年部门决算

   

第一部分 县委办概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 县委办2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分 县委办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 县委办概况

一、部门主要职能

1.负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作;负责县委日常的文书处理;负责对全县党委办公室部门秘书工作业务的联系和指导工作。

2.围绕县委总体工作部署,负责信息的收集、综合和传递工作。

3.做好县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、党政联系会议、县委四套班子会议等会议的会务工作;负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。

4.承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导同志指示、批示的查办催办工作。

5.负责党、政、军领导机关之间以及与外地往来密件、密码机、密码、密钥的接收、投递、经转和传递工作。

6.负责全县党委系统办公自动化总体规划及实施和业务指导工作.

7.协助县委县政府接待办做好县委接待的内外宾的接待工作。

8.承担县委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。

9.负责县委政策研究室的协调管理工作。

10.管理县国家保密局。

11.完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 县委办2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计 701.38万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长(下降) 0%;本年收入合计 701.38万元,较上年下降 0.2 %,主要原因是:经费减少。

本部门2016年度支出总计 701.38万元,其中本年支出合计701.38万元,较上年下降)0.2 %,主要原因是严格执行中央八项规定精神,节俭接待。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为523.51万元,决算数为701.38万元,完成年初预算的134%,主要原因是:职员工资增长,目标考核奖,固定资产增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 440.39万元,决算数为 615.75万元,完成年初预算的 139.82 %;社会保障和就业支出年初预算数为63.48万元,决算数为 59.57 万元,完成年初预算的93.84%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.27万元,决算数为13.27万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为17.94万元,决算数为12.4 万元,完成年初预算的69.12%。

按经济分类科目分:工资福利支出261.33万元,较上年增长为。0.01 %,主要原因是:增人增资;商品和服务支出352.42万元,较上年增长 17.18 %,主要原因是:人员增加,资产增加;对个人和家庭补助支出 87.63 万元,较上年下降27 %,主要原因是:慰问等活动减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出76.56万元.其中:办公费49.78万元,印刷费26.78万元,

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 76万元,决算数为 42.25万元,完成预算的 55.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为 11.65万元,完成预算的 58.25%,决算数较上年下降0.02%。主要原因是:励行节约,控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出30.6万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 56 万元,决算数为 30.6万元,完成预算的54.64 %,决算数较上年下降 48.22 %。主要原因是:公车改革,励行节约,控制三公经费支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我办认真贯彻落实县委、县政府要求,按照财政部门统一部暑,大力推进预算绩效管理工作,并按要求开展预算绩效管理工作,较好完成预算绩效管理目标。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

第三部分 会昌县委办公室2016年部门决算表

附件

中国共产党会昌县委员会办公室2016年部门决算公开