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县妇联2015年度部门决算说明

发布时间:2016-12-16 11:43:51


第一部分 县妇联部门概况

一、部门主要职能
县妇联是群团组织,主要职责是:团结、组织、教育、引导、服务妇女;维护广大妇女合法权益;组织妇女参与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
二、部门决算单位构成
纳入县妇联决算汇编范围的单位包括县妇儿工委;县妇联(县妇儿工委)编制人数共10人,其中行政编制人数 5人,事业编制人数5人,实有人数8人,在职人数 8人。

第二部分 县妇联2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计146.71万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0 %;本年收入合计0万元,较上年增长0%,主要原因是:……。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入146.71万元,占100%;事业收入0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计146.71万元,其中本年支出合计 146.71万元,较上年增长(下降)%,主要原因是:……;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是:……。
本年支出的具体构成为:基本支出146.71万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为103.52万元,决算数为146.71万元,完成年初预算的%,主要原因是:……。
按功能分类科目分:一般公共服务支出130万元;教育支出 3万元;社会保障和就业支出6.58万元;医疗卫生与计划生育支出1.44万元;城乡社区支出3.24万元;住房保障支出2.45万元。
按经济分类科目分:工资福利支出37万元;商品和服务支出24.42万元;对个人和家庭补助支出83.71万元;其他资本性支出1.58万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费24.42万元。其中:办公费 3.7万元,电费0.1万元,邮电费3.36万元,差旅费3.4万元,培训费3万元,公务接待费2.8万元,劳务费0.06万元,工会经费0.73万元,其他交通费用3.11万元,其他商品与服务支出4.16万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.82万元,完成预算的94%,决算数较上年增长(下降)70.92%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为2.82万元,完成预算的94%,决算数较上年增长(下降)70.92 %。主要原因是:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年政府采购支出总额 1.58万元,其中:政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副省级及以上领导用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位没有绩效评价支出项目。

第三部分 县妇联2015年部门决算表

(详见附表)县妇联2015年度部门决算表(9张表)